Il peut arriver que vous receviez un chèque d’un membre et que vous marquiez le paiement comme « Paid » (payé) sur la facture, puis que le chèque soit refusé au moment du dépôt. Pour des raisons comptables, une fois qu’un paiement a été marqué comme payé sur une facture, il ne peut plus être remis à l’état impayé.
Pour gérer cette situation, vous pouvez donc modifier les détails du paiement sur la facture comme suit :
- Remboursez le paiement par chèque refusé sur la facture, pour le montant total du chèque refusé
- Ajoutez une note sur la facture pour indiquer qu’il s’agit d’un remboursement lié au chèque refusé
- Ajoutez un nouveau paiement en attente égal au montant du chèque refusé
Un nouveau paiement en souffrance sera alors créé sur la page d’état du compte du membre, où celui-ci pourra payer par carte de crédit ou vous remettre un nouveau chèque en personne.